Ganzheitliche Steuerung und Maßnahmenplanung nach UKV

Herausforderung

• Einflussfaktoren auf KPIs sollen aus einer finanziellen, betrieblichen und vertrieblichen Perspektive mit ihren Wirkungszusammenhängen dargestellt werden
• Kosten sollen nach dem Umsatzkostenverfahren auf die verursachenden Unternehmensbereiche entlang der Wertschöpfung verteilt werden
• KPIs sollen entlang den neuen Steuerungsobjekten Linienbündel angeordnet werden
• Die Leistungserbringung soll entlang der einzelnen Wertaktivitäten und nicht der funktionale Organisationsaufbau als zentrale Bezugsgröße dargestellt werden

Lösung

• Die relevanten Daten werden aus der Vielzahl von benötigten Quellsysteme in einem zentralen Backend im Sinne eines DWH automatisiert gesammelt und integriert und auf das benötigte Granularitätsniveau aufgeschlüsselt
• In einem Dashboard werden die KPIs in einem multidimensionalen Modell entlang sämtlicher relevanter Dimensionen in einem Dashboard interaktiv entlang eines konsistenten Informations-Design-Konzept dargestellt

Ergebnis

• Auf Basis der Grundkonzeption ist ein MVP zur Personalmengensteuerung sowie zur Bildungsplanungssteuerung erstellt worden, der KPIs rund um Personalbestand, Personalbedarf und Bildungsplanung aus der Wertschöpfungsstufe „Service und Aufgaben im Zug“ und der Wertschöpfungsstufe „Reinigen“ enthält